Hassas Görev Tanımları

No Görev / Hizmet Adı Hassas Görevli Personel Sorumlu Yönetici Risk Düzeyi Riskler Alınacak Önlemler
1 Maaş ve Özlük İşlemleri Mehmet MEMİŞ Sebahat CENKCİ Orta Hak kaybı, mağduriyet, güven kaybı KBS sistemi kontrolü
2 Akademik Teşvik Ödemesi Mehmet MEMİŞ Sebahat CENKCİ Orta Mağduriyet, güven, zaman ve özlük hak kaybı Yönetmeliğe uygun işlem
3 Emekli Yol Harcırahı Mehmet MEMİŞ Sebahat CENKCİ Orta Mağduriyet, itibar kaybı, hak kaybı 657 Sayılı Kanun esas alınması
4 Ek ve Telafi Ders Ödemeleri Mehmet MEMİŞ Sebahat CENKCİ Orta Mağduriyet, hak kaybı, güven kaybı ÜBYS ve BAİBÜ Ek Ders modülü
5 Fatura Ödemeleri Mehmet MEMİŞ Sebahat CENKCİ Yüksek İtibar kaybı, kamu zararı, hukuki süreç MYS sistemi kontrolü
6 SGK Kesenek Bildirimi Mehmet MEMİŞ Sebahat CENKCİ Yüksek Cezai işlem, idari para cezası SGK sistemi kontrolü
7 Yolluk ve Jüri Ücretleri Mehmet MEMİŞ Sebahat CENKCİ Orta İtibar kaybı Harcırah Kanunu
8 Öğretim Elemanı Alımı Ayşen Yanık TORUN Sebahat CENKCİ Yüksek Mağduriyet, hak kaybı, itibar kaybı 2547 Sayılı Kanun
9 Birim Arşiv İşlemleri Ayşen Yanık TORUN Sebahat CENKCİ Yüksek Bilgiye ulaşılamama, kamu zararı Dosya düzeni ve arşivleme
10 Faaliyet Raporu Ayşen Yanık TORUN Sebahat CENKCİ Orta İtibar, güven ve zaman kaybı Düzenli yıllık raporlama
11 İdari Görevlendirme Ayşen Yanık TORUN Sebahat CENKCİ Düşük Zaman ve güven kaybı 2547 Sayılı Kanun
12 Kurul İşlemleri Ayşen Yanık TORUN Sebahat CENKCİ Orta İtibar kaybı, görev aksaması 2547 Sayılı Kanun
13 Görevlendirmeler (Yurt içi/dışı) Ayşen Yanık TORUN Sebahat CENKCİ Orta Güven kaybı, kurumsallaşma gecikmesi 2547 Sayılı Kanun
14 Komisyon Kararları Ayşen Yanık TORUN Sebahat CENKCİ Orta Güven kaybı, görev aksaması 2547 Sayılı Kanun
15 Görev Süresi Uzatımı Ayşen Yanık TORUN Sebahat CENKCİ Yüksek Hak kaybı, mağduriyet, itibar kaybı 2547 Sayılı Kanun ve takip
16 Belgelerin Gizliliği Ayşen Yanık TORUN Sebahat CENKCİ Yüksek Kişi mağduriyeti, soruşturma Gizlilik Yönetmeliği
17 Evrak Kayıt Ayşen Yanık TORUN Sebahat CENKCİ Orta Telafisi güç zarar, itibar kaybı Usule uygun zamanında işlem
18 Ders Görevlendirme Yakup TÜRKYILMAZ Sebahat CENKCİ Düşük Zaman ve güven kaybı 2547 Sayılı Kanun
19 Mezuniyet İşlemleri Yakup TÜRKYILMAZ Sebahat CENKCİ Yüksek Cezai işlem, soruşturma, itibar kaybı Yönetmelik uygunluğu
20 Ders Kayıt İşlemleri Yakup TÜRKYILMAZ Sebahat CENKCİ Orta Hak kaybı, itibar ve güven kaybı Yönetmelik uygunluğu
21 Öğrenci Özlük İşlemleri Yakup TÜRKYILMAZ Sebahat CENKCİ Orta Hak ve itibar kaybı, güven kaybı Yönetmelik uygunluğu
22 Yeni Öğrenci Kesin Kayıt Yakup TÜRKYILMAZ Sebahat CENKCİ Yüksek Cezai işlem, soruşturma, kamu zararı Yönetmelik uygunluğu
23 Yatay Geçiş İşlemleri Yakup TÜRKYILMAZ Sebahat CENKCİ Orta İtibar kaybı, görev aksaması Yönetmelik uygunluğu
24 Not Düzeltme İşlemleri Yakup TÜRKYILMAZ Sebahat CENKCİ Orta İtibar kaybı, görev aksaması Yönetmelik uygunluğu
25 İntibak ve Muafiyet İşlemleri Yakup TÜRKYILMAZ Sebahat CENKCİ Orta Hak kaybı, güven kaybı Yönetmelik uygunluğu
26 Taşınır Kayıt İşlemleri Durmuş DEMİR Sebahat CENKCİ Yüksek Cezai işlem, soruşturma, kamu zararı 5018 Sayılı Kanun
27 Staj Sigorta Giriş/Çıkış Durmuş DEMİR Sebahat CENKCİ Yüksek Cezai işlem, soruşturma 5510 Sayılı Kanun
28 Staj Vergi Bildirimi Durmuş DEMİR Sebahat CENKCİ Yüksek Cezai işlem, soruşturma Muhtasar Beyanname
29 Satın Alma İşlemleri Durmuş DEMİR Sebahat CENKCİ Yüksek Cezai işlem, soruşturma, kamu zararı 4734 Sayılı Kanun
30 Taşınır Mal İşlemleri Durmuş DEMİR Sebahat CENKCİ Yüksek Cezai işlem, soruşturma, kamu zararı 5018 Sayılı Kanun
31 Yıl Sonu Taşınır Hesabı Durmuş DEMİR Sebahat CENKCİ Yüksek Cezai işlem, kamu zararı 5018 Sayılı Kanun
32 Haftalık Ders/Sınav Programı Emine ALTINGÜN Bölüm Başkanları Düşük Hak ve itibar kaybı Eğitim yılı başı planlama
33 Kalite ve Stratejik Plan Kalite Komisyonu Doç. Dr. Nezih OKUR Orta Kurumsal itibar kaybı Düzenli toplantı ve raporlama
34 Akademik Program Yönetimi Bölüm Başkanları Doç. Dr. Nezih OKUR Orta İtibar kaybı, görev aksaması Düzenli toplantı ve süreç takibi
35 Web Sayfası Güncelleme Mehmet Kadir TORUN Doç. Dr. Nezih OKUR Orta İtibar kaybı, görev aksaması Düzenli güncelleme
36 Taşınır Kontrol İşlemleri Mehmet Kadir TORUN Doç. Dr. Nezih OKUR Orta Görev aksaması 5018 Sayılı Kanun
37 Öğrenci Değişim Hareketliliği Mehmet Akif ÖZCAN Doç. Dr. Nezih OKUR Orta İtibar ve güven kaybı Zamanında duyuru ve yönlendirme
38 Isınma Sistemi İşlemleri Mehmet TURHAN Sebahat CENKCİ Yüksek Kamu zararı, mağduriyet, iş sağlığı riski Belge ve sertifika takibi
39 Güvenlik Sistemi İşlemleri Güvenlik Görevlileri Sebahat CENKCİ Yüksek Soruşturma, kamu zararı, güvenlik zafiyeti Sertifikaların düzenli kontrolü